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老師好,應交稅費期末余額報表金額少于賬面金額,該怎樣處理做賬,謝謝老師!

2024-01-18 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 14:37

你好,這個要看是什么原因產(chǎn)生的。沒辦法確定原因,就不確定處理方式。

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快賬用戶9100 追問 2024-01-18 14:39

就是以前老會計時候就是這樣錯的,能不能把它調(diào)成正確的

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齊紅老師 解答 2024-01-18 14:40

你好,關(guān)鍵是不知道錯在哪里,我跟你一樣,只知道錯了,老師也不知道錯在哪里,所以沒辦法確定怎么樣做才是正確的。這種要看的話,就得看是什么時候開始少的。當期發(fā)生了什么業(yè)務?做了什么樣的憑證?

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你好,這個要看是什么原因產(chǎn)生的。沒辦法確定原因,就不確定處理方式。
2024-01-18
你好,你之前做了計提嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費,增值稅加計扣除, 匯算清繳,納稅調(diào)減
2024-03-06
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅
2025-05-21
你好,是小數(shù)的差么?
2020-08-05
您好 月末銷項稅額和應交稅金—增值稅—未交稅金科目的賬戶余額不應該是一樣的
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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