你好老師，我們同事在做第三季度報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年忘記計(jì)提所得稅35300.18，后來就補(bǔ)做到了第三季度，用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，季度報(bào)表時(shí)，卻提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致，現(xiàn)在怎么能調(diào)一致呢

請(qǐng)問我們公司發(fā)現(xiàn)去年第一季度一筆分錄做錯(cuò)了，是銀行存款寫錯(cuò)了，導(dǎo)致去年一年資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金都不對(duì)，請(qǐng)問我們是每一季度更正還是只需要在最近這個(gè)季度申報(bào)或更正一下就可以

老師，我在今年2季度匯算清繳后因要補(bǔ)稅修改了資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)的期初數(shù)，我現(xiàn)在是不是要到柜臺(tái)上修改2季度財(cái)務(wù)報(bào)表，改為原來的數(shù)據(jù)，這樣以后3-4季度就不用每次修改這兩個(gè)科目的期初數(shù)據(jù)了？

老師，前面那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)季報(bào)的時(shí)候第一季度資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)填的跟賬上資產(chǎn)負(fù)債表不一致，但是最后當(dāng)季度那個(gè)合計(jì)數(shù)是對(duì)的，第二季度系統(tǒng)自動(dòng)帶過來的年初數(shù)我也沒管因?yàn)闆]發(fā)現(xiàn)也就那么報(bào)了，這第第三季度我發(fā)現(xiàn)了，我能把年初數(shù)強(qiáng)行改過來嗎？

匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤(rùn)增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的，說明調(diào)之后也對(duì)。