我已經(jīng)寫了，這個(gè)提供給稅務(wù)局了，說是我這個(gè)企業(yè)所得稅還沒在這張情況說明中反應(yīng)，按月我們是利潤總額是正的，按季度利潤總額是負(fù)的，這個(gè)怎么寫情況說明

如果你把這個(gè)已經(jīng)調(diào)整增加應(yīng)納稅數(shù)的額在上面寫一下，如果公司仍然不需要繳稅，也要在上邊寫一下就可以了。

我這個(gè)書面反應(yīng)企業(yè)所得稅這樣填寫合適？原利潤總額-29415.79元，調(diào)整后-21727.72元，企業(yè)所得稅為0元

可以這樣寫，實(shí)事求是。

我們公司季度申報(bào)，那我這個(gè)利潤總額是按季度累計(jì)數(shù)填寫的沒問題吧。

利潤都是按1月1號(hào)到本季度末填寫。

明白，謝謝老師