22年申報(bào)表成本大于收入，收到稅務(wù)局電話，要求去稅務(wù)局解釋并更改。查賬之后發(fā)現(xiàn)是每月成本計(jì)提多了，一年累計(jì)下來，成本就是大于收入了，現(xiàn)在的賬上怎么調(diào)整？
你好，當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，匯算清繳需要納稅調(diào)增。
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老師，小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營(yíng)業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多，現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)，本來是虧損了3萬多，現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了，如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話，那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎？這可怎么辦??？
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我21年度的成本大于收入，于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，這樣我的庫(kù)存商品多了一筆余額，于是我就做了分錄借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
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我21年度的成本大于收入，于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，這樣我的庫(kù)存商品多了一筆余額，于是我就做了分錄借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
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22年申報(bào)表成本大于收入，收到稅務(wù)局電話，要求去稅務(wù)局解釋并更改。查賬之后發(fā)現(xiàn)是每月成本計(jì)提多了，一年累計(jì)下來，成本就是大于收入了，現(xiàn)在的賬上怎么調(diào)整？
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，
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老師：9月工資，正常不是9月暑期申報(bào)，，我當(dāng)時(shí)沒有報(bào)，我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎？還是更正申報(bào)做9月暑期
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老師您好，個(gè)人向公司借款，如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況，長(zhǎng)期掛賬有什么風(fēng)險(xiǎn)，謝謝
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請(qǐng)問電商小規(guī)模超30萬營(yíng)業(yè)額每季度，轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好？還是繼續(xù)小規(guī)模按1%，繳稅好？
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老師，公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東，分得所得的公司還需要交分紅稅嗎？
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老師，我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬，要交多少稅？260要交多少稅，剛好300萬要交多少稅？ 今年交了，明年是不是重新計(jì)算了？
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老師，公司有一臺(tái)車，折舊計(jì)提完了，賣了1000，只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元，一般納稅人，應(yīng)該怎么做分錄
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老師：9月6號(hào)工程合同， 農(nóng)民工工資日期從什么時(shí)間開始？
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條件一里面的1·07是怎么來的？條件二里面的1·05又怎么來的？這個(gè)1·07和1.05就是問就是題目當(dāng)中的括號(hào)一和括號(hào)二。
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一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)票？還有成本票？
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老師您好，一般納稅人10月公戶進(jìn)了收入，這個(gè)收入不開票，想問一下這個(gè)收入一定要在11月申報(bào)10月收入時(shí)候申報(bào)進(jìn)去還是可以申報(bào)11月時(shí)候一起申報(bào)
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不是的，是勞務(wù)派遣公司，主要成本是員工的工資
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎？如果是的話，借勞務(wù)成本貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
是您這樣寫的分錄， 借：勞務(wù)成本 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這個(gè)數(shù)據(jù)是把多出來的成本沖回來？
另外給臨時(shí)員工的發(fā)放的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎？
是的，是這么做的，發(fā)了下去的需要。
好的老師，有時(shí)候給員工發(fā)工資，是企業(yè)先以備用金的方式發(fā)給法定代表人，然后由法定代表人發(fā)給臨時(shí)員工。這樣的話企業(yè)與法定代表人直接往來賬越掛越多，能不能其他應(yīng)收-法定代表人，和應(yīng)付職工-工資沖掉？
需要出一個(gè)委托書的，委托個(gè)人付款。
好的，那沖掉的會(huì)計(jì)分錄如下？是這樣吧？ 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-法定代表人
對(duì)的，是的，是這么做的。
好的，感謝老師回復(fù)，祝您工作順利~
不用客氣，工作愉快，非常感謝