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早上好，分3個(gè)大步驟一、申請，審批 1．物料需求部門（人員）提出物料采購申請，完整填寫《物料采購申請單》，按實(shí)際需求及公司庫存狀況提出申請。 2．《物料采購申請單》填寫完畢（申請人簽字）后交由上級主管人員審核簽字（上級主管人員應(yīng)對所需物品、數(shù)量認(rèn)真審核，及時(shí)掌握本部門日常所需物品庫存情況，減少采購所產(chǎn)生的額外費(fèi)用）。 3．《物料采購申請單》需交總經(jīng)理審批后方能進(jìn)行采買。二、采購 1．采購人員根據(jù)《物料采購申請單》進(jìn)行采購，在采購過程中應(yīng)堅(jiān)持“貨比三家”為原則，以公司往日采購物品單價(jià)為參考，購買物美價(jià)廉的物品，以節(jié)省成本。 2．采購?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開取。三、報(bào)銷 1．采購人員采購?fù)戤吅?，需將采購物品交倉庫進(jìn)行入庫，倉庫人員對采購物品驗(yàn)收后進(jìn)行入庫并開具《入庫單》，其中一聯(lián)交采購人員以用于報(bào)銷。 2．采購人員持采購前審批的《物料采購申請單》、倉庫開具的《入庫單》和供應(yīng)單位所開單具，到財(cái)務(wù)處申請報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量及金額，并填寫領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報(bào)銷。

2023-08-07

同學(xué)你好收集原始憑證；編制記賬憑證，錄入記賬憑證的時(shí)候需要細(xì)心檢查，不要出現(xiàn)錄入數(shù)字錯(cuò)誤等差錯(cuò)；根據(jù)憑證制作賬本以及登記入賬；編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅

2021-12-23

你好；這個(gè)實(shí)際就是報(bào)銷制度了。? 根據(jù)你們報(bào)銷? 的情況? 審核做賬? 報(bào)稅；關(guān)于報(bào)銷這塊學(xué)堂還專門出了審核課程的。你可以系統(tǒng)去看看。??

2021-12-23

您好，這塊不是三言兩語能說清的，其中不止涉及到建賬，也會(huì)涉及到稅務(wù)問題，這是個(gè)系統(tǒng)的流程，建議您報(bào)一個(gè)實(shí)務(wù)班進(jìn)行學(xué)習(xí)。

2021-08-29

你好 1. 付款申請單是你們領(lǐng)導(dǎo)簽字后才做付款處理。到時(shí)發(fā)票回來寫報(bào)銷單來報(bào)銷對沖

2020-11-11

快賬用戶3508 追問 2023-08-07 07:14

采購申請單由申請人，部門負(fù)責(zé)人，倉管，總經(jīng)理簽字，領(lǐng)款憑證由會(huì)計(jì)，總經(jīng)理簽字嗎，簽完字給出納付款。

齊紅老師解答 2023-08-07 07:15

您好，采購申請單由申請人，部門負(fù)責(zé)人，倉管，總經(jīng)理簽字，是的領(lǐng)款憑證由申請人，采購負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)，總經(jīng)理簽字，（上面少了采購）簽完字給出納付款。

快賬用戶3508 追問 2023-08-07 07:24