老師，你說是表里還是賬里

你好，是在賬里，會體現(xiàn)在本年利潤，會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤

老師，您說的不清楚，請具體點，這塊不清晰

未分配利潤期末-期初=凈利潤

如果是期初建賬得不了的報表，兩個報表還有勾稽關(guān)系嗎

年中建賬，仍然存在這關(guān)系

那我 這是不是不對呢 怎么找原因

資產(chǎn)負債表怎么沒有期初？

我這是中間建賬 7月建賬的 之前都沒有賬 請老師 指導(dǎo) 哪里問題

期初數(shù)據(jù)都是按0建立的？

我這里面填的就是 期初數(shù)啊 我是從7月開始建賬的 我填的數(shù)據(jù) 就是截止到6月的 是填的也不對嗎 現(xiàn)在是勾稽關(guān)系不對 填的也不對嗎 老師 我給您看 我摸底的數(shù)據(jù) 麻煩老師給指點一下

將資產(chǎn)負債表期初數(shù)手動填到期初。即1月份的期初數(shù)

我這里填的就是 期初 老師 你看填的對嗎 只不過 到報表里 就是說什么都沒有 就是填了一個期初數(shù) 出來的報表 重點的 不平 怎么辦 怎么找原因

建賬前，二者是平的嗎

那就不知道啊 建賬之前 沒有賬 而且還有盤點出來的數(shù)據(jù) 所以不平是正常是嗎？ 那以后會平嗎 不會一直不平吧

依描述，現(xiàn)在不平是正常的

那以后 還會平嗎？ 我剛剛看了一下 這個差異 金額 應(yīng)該就是 盤點后的數(shù)據(jù) 有2筆多支出供應(yīng)商的錢 和一個利息收入的錢 這樣跟差異的金額就等上了 像這種情況 還要怎么處理嗎？