Q
老師，請問一下我2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100萬， 我現(xiàn)在去修改2022年匯算清繳，我是直接把匯算清繳上主營業(yè)務(wù)成本減掉100萬，重新填數(shù)嗎， 原來主營業(yè)務(wù) 成本是200萬，現(xiàn)在去修改是不是應(yīng)該填100萬，然后庫存是100萬
2023-07-18 09:17
2023-07-18 09:18
你好，納稅調(diào)整明細表里面調(diào)增，不能直接修改主表的主營業(yè)務(wù)成本。
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納稅明細表填在“45欄的其他這嗎，
一行在30欄，其他里面填寫賬載金額。
好的，年報的財務(wù)報表需要修改嗎
啊，這個不需要修改的，賬務(wù)處理做到今年。
今年6月份賬上，我做了：借庫存商品，貸：利潤分配-未分配利潤。
可以的，可以這么做的。
正確的也是這樣做的吧，然后補交的所得稅，借：所得稅，貸：銀行存款
是的，所得稅費用改成利潤分配。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。