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小規(guī)模增值稅本月有開1%發(fā)票,有開免稅怎么填報,在申報時候填報那些表,哪幾列?

2023-07-13 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 14:51

不是季度不超三十萬然后普票免稅嗎?

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快賬用戶2317 追問 2023-07-13 14:52

是的,是問怎么在電子稅務(wù)局里面申報填列

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:58

同學(xué)你好 填寫對應(yīng)稅率欄

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快賬用戶2317 追問 2023-07-13 14:59

報表填報流程圖請上傳一下,我知道怎么填來問你們干嘛

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:06

同學(xué)你好 填寫第十欄小微企業(yè)免稅那里

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不是季度不超三十萬然后普票免稅嗎?
2023-07-13
這個專票有沒有開1% 普通發(fā)票不需要填寫減免表,不是免稅發(fā)票不需要填寫免稅項目,只需要1%專票不含稅銷售額*2%填寫減免表減免欄次2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”主表填寫2行等于1行,普通發(fā)票1%填寫10欄,
2020-10-12
您好,這個的話,就是屬于小微企業(yè)免稅銷售額,這個地方就行
2023-10-21
同學(xué),你好,這個不開票也要繳稅,不超三十萬,直接填寫10行
2021-01-11
填寫在小微企業(yè)免稅欄
2023-10-20
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