老師你好，pos刷卡收入1000的手續(xù)費(fèi)2元已經(jīng)做了貸銀行存款，但是這筆收入1000是代收的，所以會計就沒做賬，那么如果需要調(diào)節(jié)銀行余額調(diào)節(jié)表，銀收企未收是1000還是998呢，還有一個是月底最后一天刷卡pos下月到賬998，手續(xù)費(fèi)會計提前做貸銀行存款兩塊，銀行余額調(diào)節(jié)表企收銀未收是1000還是998呢？

老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因為需要報稅了，想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一，年前存在以下幾個行為：①交了裝修款，當(dāng)時銀行賬戶還沒申請，交的現(xiàn)金，有收據(jù)，后期可轉(zhuǎn)發(fā)票（現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn)）。②股東換人，在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢？我目前的處理是：資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤（手續(xù)費(fèi)），并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用（手續(xù)費(fèi)）。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進(jìn)行零申報之類的行為？三，個稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢？（還不清楚他們是否要發(fā)工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢

11:33微信現(xiàn)在你收到了一條微信消息11:05問答詳情23:45:59后或5次對話后問題結(jié)束你好，民間非營利組織，去年12月份有一筆銀行利息100元沒有入賬，已經(jīng)結(jié)賬了也，現(xiàn)在怎么做會計分錄呀?娜娜呢52023-02-0610:50發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;借銀行存款貸其他收入2023-02-0610:51為啥不能計入利息費(fèi)用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11發(fā)布23次瀏覽|老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;實(shí)際中一般是計入其他收入或者是籌資費(fèi)用去的;如果你不計入其他收入科目;你可以走借銀行存款，借籌資費(fèi)用，利息收入負(fù)數(shù)2023-02-0611:12這筆利息是去年的，今年入賬，會計分錄還是你說的以上兩個會計分錄做賬是不？

老師你好，關(guān)于超市滿減活動，比如滿50減5元，這個怎么入賬呢，還有就是微信收款轉(zhuǎn)入銀行卡扣了手續(xù)費(fèi)

老師，咨詢您個問題。我們是餐飲公司，用支付寶/微信收款，比如顧客轉(zhuǎn)入30元餐費(fèi)，第二天這個錢會自動轉(zhuǎn)如公戶銀行卡，但是支付寶/微信會扣掉一點(diǎn)錢，30的話到公戶就是29.89元。我們應(yīng)該怎么計無票收入呢。是按照30價稅分離還是按照29.89價稅分離