老師您好！我想咨詢下去年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候沒稅，為啥現(xiàn)在年報(bào)的時(shí)候就顯示有稅了
你好，你看下你納稅調(diào)整了嗎？
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老師，我想咨詢一下：2020年第四季度剛剛成立的企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是0，在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，季初數(shù)怎么填？
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老師您好，請問我今年3月份的時(shí)候更正21年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，我3月份才扣稅而且有滯納金，但是我賬套已經(jīng)年結(jié)了，請問我現(xiàn)在如果入賬呢？去年的時(shí)候并沒有計(jì)提企業(yè)所得稅。
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老師您好！我想咨詢下去年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候沒稅，為啥現(xiàn)在年報(bào)的時(shí)候就顯示有稅了
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老師你好，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報(bào)表有點(diǎn)錯誤，年報(bào)才是最正確的！這樣需要更改第四季度所得稅報(bào)表嗎？
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你好..比如我們是高新技術(shù)企業(yè)…有利潤200多萬..但是高新技術(shù)企業(yè)年報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以加計(jì)扣除，剛好不用交稅..報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有報(bào)利潤..因?yàn)榈谒募径冉涣似髽I(yè)所得稅..稅務(wù)局年報(bào)的時(shí)候是不給退的..這個(gè)操作可以嗎..
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老師怎么調(diào)整？
季報(bào)的時(shí)候利潤總額是八千多，下面有一行 減：彌補(bǔ)以前年度虧損，就把這個(gè)八千多剪了
是不是你納稅調(diào)增了，你之前的利潤是多少，你看一下現(xiàn)在的利潤是多少。
之前利潤都是負(fù)的，就第四季度的時(shí)候有八千多的利潤
你年累計(jì)是多少？這里填寫的是年累計(jì)。
截圖你的主表所得稅匯算清繳的主表看一下。
截至到12月31日年累計(jì)利潤就是八千多
21年末累計(jì)是負(fù)的四萬多，22年是正的八千多，彌補(bǔ)了以前年度的虧損是不是就不用交稅了
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。