老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿(mào)易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證

老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿(mào)易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證

老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿(mào)易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下， 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎？ 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎？

！如果公司賬上向法人借備用金掛賬比較多，求平賬或減少方法[抱拳]社保個人承擔部分可以沖減其他應付款嗎

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個人費用公賬支付（16個人）：往來款、服務費、活動費等（90%無發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應收款--個人 貸：銀行存款 24年1月調賬： 借：管理費用 貸：其他應收款--個人 老師，請問： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會計掛其他應收-個人，導致賬上有71萬多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調到管理費用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調賬可以：借：短期借款 貸：其他應付款--法人嗎？法人其他應付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬，會計把公司的各種費用支出掛法人其他應付款（賬上103萬），現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人，因為自22年1月起沒開發(fā)票，收入也沒進公賬，請問欠法人的款怎么平賬？謝謝！