老師好！老師，購貨抵貨款分錄怎樣做？購進，應付賬款—A公司90 銷售，應收賬款—A公司146 謝謝！
借應付賬款a公司90， 貸應收賬款a公司90。
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老師好，A供應商返利給我們，已銀行收款。我們還欠A供應商貨款未付的，這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應商的應付款，分錄怎么做？謝謝
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老師，早上好！老師，應付賬款是30萬，實際付款時，付了60萬元，分錄 借：應付賬款—A公司30 預付賬款—A公司60 貸：銀行存款—建行90對嗎 謝謝！
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老師好！老師，我公司購進A公司產(chǎn)品，同時我公司又銷售產(chǎn)品給A公司，購進：借：庫存商品—A產(chǎn)品60萬 應交稅費—增值稅—進項稅額10萬 貸：應付款賬款—A公司 70萬 銷售商品給A公司時 借：應收賬款—A公司100萬 貸：應交稅費—增值稅—銷項稅額10萬 主營業(yè)務收入90萬 最后還要做一張憑證： 借：應付賬款—A公司70萬 貸：應收賬款—A公司100萬 那A公司剩余的30萬元應收款是否需要做賬務處理呢？謝謝！
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老師好！老師，購貨抵貨款分錄怎樣做？購進，應付賬款—A公司90 銷售，應收賬款—A公司146 謝謝！
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老師，我公司代客戶（A)收客戶（A）客戶的貨款，會計分錄：借：銀行存款 代：其他應付款；這部分代收的貨款（A）客戶和我們有業(yè)務往來，我司收客戶A應收款，客戶（A）讓我們用代收的貨款沖應收客戶（A）欠款，借：其他應付款-A客戶客戶的貨款 貸：應收賬款-A客戶，如果多余的貨款需要退還給A客戶，做退代收貨款的這部分，需要怎么做分錄。請幫忙分析解答，謝謝老師
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謝謝老師！老師，那剩下的應收款，收到錢時 借：銀行存款 貸：應收賬款對嗎！
對的，是的，是這么做的。
老師好！老師，繳納印花稅分錄 借：應交稅費—應交印花稅1000 營業(yè)外支出—印花稅滯納金3.21 貸：銀行存款1003.21對嗎？
好，做了計題嗎？做了計題的可以。
老師，沒有做計提，老師，印花稅也需要計提嗎？
那你做了應交稅費的話，不計提，這不應交稅費一直有借方余額。
明白了，多謝老師！
不用客氣，工作愉快。