老師，我1月份接手的代理記賬的賬，12月沒用計(jì)提工資，社保，我1月補(bǔ)提的話是不是要把管理費(fèi)用做到利潤分配-未分配利潤？
你好；? 是的；? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話； 走這個(gè)科目去計(jì)提的??
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老師，您好，我，5月份 未分配利潤期末余額-年初未分配利潤-5月份年累計(jì)利潤=1035.35 5月份結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用=299338.23 科目余額表管理費(fèi)用=312801.33 原因是收到社保補(bǔ)助13463.1 做社保費(fèi)貸方 結(jié)轉(zhuǎn)后 社保費(fèi)（沖減）是-6555.71 但是科目余額表社保費(fèi)依舊是6907.39 當(dāng)月匯算清繳 以前年度損益調(diào)整12427.5 我不明白為什么5月份 未分配利潤期末余額-年初未分配利潤-5月份年累計(jì)利潤不等于0
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去年12月應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫單就計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在要調(diào)賬。應(yīng)該怎么處理？我現(xiàn)在這樣做，但是感覺不對(duì)//借：固定資產(chǎn)-電腦4400；貸：利潤分配-未分配利潤-利潤調(diào)整4400//借：利潤分配-未分配利潤4400；貸：利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
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老師，我1月份接手的代理記賬的賬，12月沒用計(jì)提工資，社保，我1月補(bǔ)提的話是不是要把管理費(fèi)用做到利潤分配-未分配利潤？
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老師，社?；鶖?shù)提高，1月補(bǔ)交以前月份社保，做管理費(fèi)用還是未分配利潤呢？
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老師你好！ 我24年12月忘記計(jì)提公司承擔(dān)的社保了，25年1月有繳納24年12月社保。那我是不是得在做25年1月賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提24年12月的社保。 我財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，是不是可以借 利潤分配—未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 24年12月份的工資也忘記計(jì)提了，是需要上面的同樣操作嗎？
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老師，我還是沒懂，如果公司有內(nèi)外賬，那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
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我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育，如何補(bǔ)有效，謝謝
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一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人，他名下只有法人一個(gè)員工，他的工資從來都是零申報(bào)，現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請(qǐng)工資，詢問此員工是否離職，那需不需要處理，還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎？
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潤滑脂為什么開不出來
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老師，公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付，月底一次性報(bào)銷，老板公轉(zhuǎn)私備注備用金，這怎么做帳呀？？合不合規(guī)？怎樣操作合法合規(guī)？
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文中第三。里面既用于免稅的，又用于不免稅的，按道理來說不是全部都可以抵嗎？怎么還按比重呢？搞不明白，能不能給我講解一下，歸納一下？
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你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
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老師你好，我們是直播公司，做抖音和快手，現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅，但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù)，一直是零申報(bào)，現(xiàn)在要怎么做呢？
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請(qǐng)問一下最新規(guī)定嗯，捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些？幫我歸類一下，可以嗎？
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請(qǐng)問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
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借：利潤分配-未分配利潤 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分，貸：銀行存款 老師可以做一個(gè)分錄嗎？
你好 1；? ? ?你是補(bǔ)單位部分的話； 借??：利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分? ；? ?你其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 發(fā)工資去計(jì)提哈 ； 你還做了繳納分錄嗎? ?
繳納分錄做了，因?yàn)楣べY社保都是1月付的
你好；? 那你借方為什么還做其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分? ?
我是跳過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，直接做的一筆分錄，就是付社保的分錄
你好； 不可以哈 ； 要走這個(gè)科目過度的??
好的，我改過來
你好；? 好的； 改下就行了。? ?
謝謝老師的指導(dǎo)
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??