老師，您好。我想請教一下，現(xiàn)在我的銷項稅額-進項稅額是12000的差額，我又做了一個不開票收入，銷項稅金是1950，一共我要交這兩項加起來不到14000的稅，但是我現(xiàn)在還沒有做1950的這張憑證，他現(xiàn)在記賬系統(tǒng)里面給我算得就是不到14000的稅了，按說我沒有做現(xiàn)在應該是要交12000的稅才對，我對了幾遍憑證都沒有找到毛病，您幫我看看，謝謝。

老師請問一下，我得領導通知7月有筆憑證要進行調(diào)整，我就紅沖了7月那張憑證，那我在軟件里面點擊紅沖后，直接做一張正確的憑證就行了嗎， 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證？

老師緊急求救，我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對，然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應交稅費余額，9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計，他的銷項和進項很多月份都是有差額的，都跟稅務局對不上，我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了，怎么調(diào)都不對，直接補銀行存款也不對，明明少交稅直接補銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應收和應付款嗎？

老師我看了一下分錄正確，他就是進項稅額沒有跟稅務系統(tǒng)一致，我現(xiàn)在給他調(diào)過來，直接沖銷在做一筆同樣的就行是

老師我看了一下分錄當時沒問題，現(xiàn)在就是調(diào)賬，把進項發(fā)票會計系統(tǒng)跟稅務系統(tǒng)一致，沖銷后再做一筆正確的就行是吧