二季度繳了一萬多的所得稅，三季度也是有利潤的，為什么申報時系統(tǒng)顯示應(yīng)交是0
學員您好，您的問題有截圖嗎？
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老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？
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老師好，二季度 計提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000？ 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0？
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老師，為什么我今年第一季度沒有彌補虧損，第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤，第一季度交了企業(yè)所得稅的，第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
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Q
二季度繳了一萬多的所得稅，三季度也是有利潤的，為什么申報時系統(tǒng)顯示應(yīng)交是0
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Q
請問老師，所得稅4季報申報的時候顯示利潤總和是3萬，彌補以前年度虧損后顯示交稅為0，那是不是匯算清繳的時候也應(yīng)該是0，不用繳稅。
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沒有截圖
看您有沒有購一次性扣除的大額資產(chǎn)
沒有這個
那您那你們要發(fā)個截圖上來看看，提示些什么
我們這個季度的利潤是29w，上個季度繳納了1w的所得稅，正常這個季度有利潤是不是也應(yīng)該繳稅
是的沒錯， 是這樣的上期利潤總額填的多少？
上期填的40
我的問題是這個季度也有29的利潤，為什么不用交企業(yè)所得稅
填錯了數(shù)據(jù)，這個是填累計數(shù)的，一季填1-3月累計，二季填1-6月，三季1-9月累計數(shù)
我已經(jīng)申報了，能作廢嗎
可以的，您試一下，不行去大廳
我剛看了一下報表，這個數(shù)據(jù)就是本年累計數(shù)
是累計數(shù)就沒有問題說明三季度可能沒有增加盈利
已經(jīng)計提了這部分稅費要怎么處理
同學您好，同學您好，一般是紅字沖回錯誤的，藍字記正確的