Q
麻煩老師看看稅務師第三小題，進行解釋
2022-08-27 10:58
2022-08-27 11:02
同學你好 本題中開發(fā)成本=6800%2B400=7200
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同學你好
本題中開發(fā)成本=6800%2B400=7200
2022-08-27
學員你好，琳達股票期權行權所得應繳納個人所得稅=（36－1）×10000×25%－31920=55580（元）
2022-08-30
同學您好，研發(fā)費用是可以加計扣除的，2019年度的時候是可以加計75%，委托研發(fā)70萬，可以80%加計扣除，也就是可以納稅調(diào)減（50加5加20加80*80%）*75%
2022-08-27
你好，計算過程2000*6/12*9*50%=0.45萬元
2022-09-01
同學，你好~
(1) 外購商譽的支出，在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓或者清算時,準予扣除，所以應調(diào)增應納稅所得額10萬元。
(2) 經(jīng)營性租入固定資產(chǎn)發(fā)生的改建支出，應按照合同約定的剩余租賃期限分期攤銷扣除（從7月1日投入使用,租期三年，當年從7月份開始攤銷），而企業(yè)卻一次性計入了當期費用中，所以應調(diào)增應納稅所得額=432-432/3/12×6=360 (萬元)。
(3)外購商譽和經(jīng)營性租入固定資產(chǎn)發(fā)生的費用合計納稅調(diào)增應納稅所得額=10%2B360=370 (萬元)。
希望老師的回答能幫助到同學，祝同學學習愉快~
2022-08-27
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老師，里面不是有個80%嗎
同學，資料里沒寫80%，你再看一下
第四小點有個80%，您看看
同學你好，那是利潤分成。不是開發(fā)成本。
答案是80%呢
那是因為2019年只銷售了80%
哪里說了只銷售80%呢
上邊寫著只銷售了80%，就是資料4
好的呢，謝謝
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