老師匯算清繳里的納稅調(diào)整表里，我有一項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)至今發(fā)票沒到，金額8999，您看下我填的對不對，計(jì)算的稅額最后是不是和應(yīng)納稅額還要合并在一起看納不納稅？
同學(xué)你好 這個(gè)需要調(diào)增交稅
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老師您 好，請教一下，匯算清繳，其間費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，和納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，這兩項(xiàng)，的金額，是不是相等的呀，填報(bào)時(shí)
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老師匯算清繳里的納稅調(diào)整表里，我有一項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)至今發(fā)票沒到，金額8999，您看下我填的對不對，計(jì)算的稅額最后是不是和應(yīng)納稅額還要合并在一起看納不納稅？
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老師，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時(shí)候，有一個(gè)銷售費(fèi)用的發(fā)票沒收到，那我是應(yīng)該不填寫金額，還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫，之后在納稅調(diào)整的表里，其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊
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老師，您給看一下，匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，這里的稅收金額，是填營業(yè)收入的15%嗎？
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老師，稅務(wù)匯算清繳，招待費(fèi)是不是只能扣除60%，我在納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里賬載金額填9864，稅收金額自動(dòng)跳出1241.1，如圖。9864的60%應(yīng)該是5918.4吧
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我知道要調(diào)整就是問下老師 是不是在納稅調(diào)整表里把8999寫在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里？
是的 填寫在調(diào)增那列
老師這張企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表報(bào)不過去，麻煩給我說下咋填寫
同學(xué)你好 這個(gè)現(xiàn)在都是自動(dòng)的
可是我申報(bào)了，提示申報(bào)不成功，就說企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺賬里面不合適，我也不知道這個(gè)臺賬在哪里
同學(xué)你好 1. 第1列“年度”:填報(bào)公歷年度。第1至5行依次從6行往前倒推5年,第6行為申報(bào)年度。 2. 第2列“盈利額或虧損額”:填報(bào)主表的第23行“納稅調(diào)整后所得”的金額(虧損額以“-”表示)。 3. 第3列“合并分立企業(yè)轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額”:填報(bào)按照稅收規(guī)定企業(yè)合并、分立允許稅前扣除的虧損額,以及按稅收規(guī)定匯總納稅后分支機(jī)構(gòu)在2008年以前按獨(dú)立納稅人計(jì)算繳納企業(yè)所得稅尚未彌補(bǔ)完的虧損額。(以“-”表示)。 4. 第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的所得額”:金額等于第2%2B3列合計(jì)。