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老師，酒店行業(yè)，一般納稅人，稅局已經把留底稅退稅給我們，這個要怎樣做分錄？需要更改報表？上月退回，但是見到4月增值稅主表還有這個留底稅在。

2022-05-07 00:25
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-07 08:22

借銀行存款、 貸應交稅費、應交增值稅、進項轉出 在附表二、進項轉出22欄里面填寫

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借銀行存款、 貸應交稅費、應交增值稅、進項轉出 在附表二、進項轉出22欄里面填寫
2022-05-07
同學你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
你好，同學，你可以把兩期的都截圖一下嗎，根據(jù)你的描述，不太正常啊。
2022-06-17
?你好；? ? ? ?收到留底進項稅退稅； 你做分錄沒有? ?
2022-07-13
同學你好 那沒辦法 沒有進項要交稅
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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