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同學(xué)：您好。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)、銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：或反向借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款

2022-05-02

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-03-06

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-03-06

項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

2022-09-09

待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-05-21

快賬用戶2220 追問 2022-05-02 10:27

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，月末一定需要手工結(jié)轉(zhuǎn)么？我以為每個(gè)月正常收票然后做賬，月末點(diǎn)軟件上面的結(jié)轉(zhuǎn)就行了

齊紅老師解答 2022-05-02 10:54

同學(xué)：您好?？梢栽碌捉Y(jié)轉(zhuǎn)，也可以年度做一次結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是需要手工結(jié)轉(zhuǎn)的。

快賬用戶2220 追問 2022-05-02 10:59

可以進(jìn)賬銷賬年末結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金明細(xì)賬里面么？

齊紅老師解答 2022-05-02 19:05

同學(xué)：您好。交增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款。最后結(jié)轉(zhuǎn)都是入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目。