不是，工程成本有這個數(shù)，但毛利少計了60萬。我之前工程產(chǎn)生成本時都會這樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務成本（從工程成本拿數(shù)） 工程毛利 貸：主營業(yè)務收入（從工程結(jié)算收入拿數(shù)）。

你好，你提到毛利少算了60多萬，那分錄的成本，收入是哪個多做了60多萬或者少做了60多萬呢？

收入沒有做多也沒有做少，工程成本也沒有做多和做少。只是推算出的毛利少了

你好，收入沒有做多也沒有做少，工程成本也沒有做多和做少。 根據(jù)你的這個描述，那毛利應當也是正確的才是啊

老師，從工程成本的數(shù)是對，到工程成本過度到主營業(yè)務成本就計少了

你好，工程成本發(fā)生額是多少，你結(jié)轉(zhuǎn)的時候又是多少？

成本產(chǎn)生是120多萬，我結(jié)轉(zhuǎn)是60多萬。相差60萬左右。

你好，是什么原因?qū)е聸]有全部 結(jié)轉(zhuǎn)呢?

漏了，個人計算問題

老師，改怎處理？

你好，那應當補結(jié)轉(zhuǎn)，這樣會導致毛利少60多萬。

老師，怎做分錄？

問題我賬沒有那么多利潤，不能一次處理完這個數(shù)

你好 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 60多萬 貸：工程毛利 60多萬?

以前年度損益調(diào)整還要結(jié)轉(zhuǎn)去本年利潤—未分配利潤？這個數(shù)一定要一次處理嗎？可以分年處理無？

你好 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 60多萬 貸：工程毛利 60多萬? 需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本? 可以一次性處理的?

謝謝老師，這個數(shù)可以分年處理嗎？

你好，其實沒有必要分年，一次性處理就好了

謝謝老師，個人能力問題，稅局會查嗎？