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2.A公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如上：((1)取得銷售收入4000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為172萬(wàn)元。(2)廣告費(fèi)620萬(wàn)元3)管理費(fèi)用中企業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬(wàn)元，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)60萬(wàn)元(4)通過(guò)縣政府的貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元(5)支稅收滯納金10萬(wàn)元((6)贊助汽車賽支出50萬(wàn)元()當(dāng)年實(shí)發(fā)工資總額300萬(wàn)元(含殘疾人工資20萬(wàn)元)，支出職工工經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)，支出職工福利費(fèi)45萬(wàn)。職工教育經(jīng)費(fèi)26請(qǐng)練習(xí)哪些需要調(diào)整，如何調(diào)？應(yīng)納稅額為多少？

2021-12-14 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-14 14:41

廣告費(fèi)扣除限額4000*0.15=600 納稅調(diào)增620-600=20 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額75*0.6=45 4000*0.005=20納稅調(diào)增75-20=55 新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減45 稅收滯納金不可以扣除，納稅調(diào)增10 殘疾人工資加計(jì)扣除100納稅調(diào)減20 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額300*2%=6調(diào)增1 福利費(fèi)扣除300*14%=42納稅調(diào)增3 教育費(fèi)附加300*8%=24調(diào)增2 應(yīng)納稅所得額的 172+ 20 +55-45 +10-20+ 1 +2 +3=198 應(yīng)交所得稅198*0.25=49.5

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您好，計(jì)算過(guò)程如下 廣告費(fèi)限額=4000*0.15=600調(diào)增20萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=4000*0.005=20 限額2=75*0.6=45 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增55萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用調(diào)減60*0.75=45萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=172*0.12=20.64 捐贈(zèng)支出調(diào)增9.36萬(wàn)元 滯納金調(diào)增10萬(wàn)元
2021-12-14
您好，計(jì)算過(guò)程如下 廣告費(fèi)限額=4000*0.15=600調(diào)增20萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=4000*0.005=20 限額2=75*0.6=45 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增55萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用調(diào)減60*0.75=45萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=172*0.12=20.64 捐贈(zèng)支出調(diào)增9.36萬(wàn)元 滯納金調(diào)增10萬(wàn)元
2021-12-14
你好，正在計(jì)算中，請(qǐng)稍后
2021-12-14
廣告費(fèi)扣除限額4000*0.15=600 納稅調(diào)增620-600=20 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額75*0.6=45 4000*0.005=20納稅調(diào)增75-20=55 新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減45 稅收滯納金不可以扣除，納稅調(diào)增10 殘疾人工資加計(jì)扣除100納稅調(diào)減20 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額300*2%=6調(diào)增1 福利費(fèi)扣除300*14%=42納稅調(diào)增3 教育費(fèi)附加300*8%=24調(diào)增2 應(yīng)納稅所得額的 172+ 20 +55-45 +10-20+ 1 +2 +3=198 應(yīng)交所得稅198*0.25=49.5
2021-12-14
廣告費(fèi)扣除限額4000*0.15=600 納稅調(diào)增620-600=20
2021-12-14
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