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演示賬套

Q

2.A公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如上：((1)取得銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為172萬(wàn)元。(2)廣告費(fèi)620萬(wàn)元3)管理費(fèi)用中企業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬(wàn)元，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)60萬(wàn)元(4)通過(guò)縣政府的貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元(5)支稅收滯納金10萬(wàn)元((6)贊助汽車(chē)賽支出50萬(wàn)元()當(dāng)年實(shí)發(fā)工資總額300萬(wàn)元(含殘疾人工資20萬(wàn)元)，支出職工工經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)，支出職工福利費(fèi)45萬(wàn)。職工教育經(jīng)費(fèi)26請(qǐng)練習(xí)哪些需要調(diào)整，如何調(diào)？應(yīng)納稅額為多少？

2021-12-14 13:51

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-14 14:07

你好，正在計(jì)算中，請(qǐng)稍后

快賬用戶w3j5 追問(wèn) 2021-12-14 14:17

算完了不家人

齊紅老師解答 2021-12-14 14:26

你好，算好了，請(qǐng)查看

你好，算好了，請(qǐng)查看

您好，計(jì)算過(guò)程如下廣告費(fèi)限額=4000*0.15=600調(diào)增20萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=4000*0.005=20 限額2=75*0.6=45 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增55萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用調(diào)減60*0.75=45萬(wàn)元捐贈(zèng)限額=172*0.12=20.64 捐贈(zèng)支出調(diào)增9.36萬(wàn)元滯納金調(diào)增10萬(wàn)元

2021-12-14

您好，計(jì)算過(guò)程如下廣告費(fèi)限額=4000*0.15=600調(diào)增20萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=4000*0.005=20 限額2=75*0.6=45 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增55萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用調(diào)減60*0.75=45萬(wàn)元捐贈(zèng)限額=172*0.12=20.64 捐贈(zèng)支出調(diào)增9.36萬(wàn)元滯納金調(diào)增10萬(wàn)元

2021-12-14

你好，正在計(jì)算中，請(qǐng)稍后

2021-12-14

廣告費(fèi)扣除限額4000*0.15=600 納稅調(diào)增620-600=20 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額75*0.6=45 4000*0.005=20納稅調(diào)增75-20=55 新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減45 稅收滯納金不可以扣除，納稅調(diào)增10 殘疾人工資加計(jì)扣除100納稅調(diào)減20 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額300*2%=6調(diào)增1 福利費(fèi)扣除300*14%=42納稅調(diào)增3 教育費(fèi)附加300*8%=24調(diào)增2 應(yīng)納稅所得額的 172+ 20 +55-45 +10-20+ 1 +2 +3=198 應(yīng)交所得稅198*0.25=49.5

2021-12-14

廣告費(fèi)扣除限額4000*0.15=600 納稅調(diào)增620-600=20

2021-12-14

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