老師，您好。有個(gè)賬務(wù)問(wèn)題咨詢(xún)一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個(gè)物流公司。流程是客戶(hù)在電商平臺(tái)訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個(gè)物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無(wú)余額。 現(xiàn)在的問(wèn)題是從19年7月份開(kāi)始就做錯(cuò)了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬(wàn)了。 請(qǐng)問(wèn)，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

下午好，有個(gè)財(cái)務(wù)疑問(wèn)需要請(qǐng)教: 我目前制作了一個(gè)建材服務(wù)平臺(tái)。為了給商場(chǎng)的品牌之間相互帶訂單，增加收益，有如下幾個(gè)設(shè)計(jì)到公賬的資金的進(jìn)出，我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個(gè)商場(chǎng)的商戶(hù)會(huì)往平臺(tái)充值作為備用金，錢(qián)直接到平臺(tái)的微信商戶(hù)，我們會(huì)提現(xiàn)到公司公賬上，這個(gè)用剩的錢(qián)本質(zhì)上還是商戶(hù)的，不屬于我們。此時(shí)如果商戶(hù)操作提現(xiàn)，我們就會(huì)把公賬上的錢(qián)打款給他私人賬戶(hù)。 2.平臺(tái)有一系列的操作，商家下面的銷(xiāo)售會(huì)不斷的拿到帶單的傭金，也就是扣除商家在平臺(tái)上充值得來(lái)的積分，銷(xiāo)售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時(shí)，我們就會(huì)操作公賬把錢(qián)轉(zhuǎn)給銷(xiāo)售的私人賬戶(hù)。 這個(gè)過(guò)程會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎，如何合理規(guī)避呢

@郭老師 請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模公司，微信商戶(hù)平臺(tái)收客戶(hù)付的培訓(xùn)費(fèi)，如收一筆款50000，微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270，手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730，然后微信是余額超過(guò)了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù)，相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730，請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司銷(xiāo)售的物品有個(gè)類(lèi)似于淘寶的平臺(tái)，比如客戶(hù)下單了100元的物品，我開(kāi)票開(kāi)了100元的發(fā)票，不含稅收入87元，銷(xiāo)項(xiàng)稅13元，客戶(hù)在平臺(tái)付款付的也是100元，但我們公司提現(xiàn)只能提97元，平臺(tái)扣3元的交易費(fèi)，這筆分錄怎么做