第一臺設備成本己入，也銷售了己完結，發(fā)出第二臺時業(yè)務員說第一臺成本有一部分是第二臺的。現(xiàn)在第二臺成本就少，那是直接將第二臺剩下成本結轉就行，是嗎？
你好對的 是可以這么做
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您好老師，倆問題 我是一個米面糧油的單位，開發(fā)票的時候用袋，出庫結轉成本的單位也是袋嗎？我這么說吧怎么樣結轉能多結轉點成本，這樣所得稅就能虧，求解謝謝老師 另一個是單位給職工申報個人所得稅，在第一個電腦報完了，第二臺電腦查不到之前第一臺申報人員信息了，那怎么處理。
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采購不用和財務對接，你們支付出去的有銀行回單吧，你們有簽合同吧？倉庫有貢入嗎？你現(xiàn)在就不用按項目來了，比如本月購入了a產(chǎn)品，第一批是20，第二批是25，你這個月銷售出去，第一批結轉成本的時候選擇20，剩下的下個月銷售的話，你結轉的成本就是25，按這個來。
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第一臺設備成本己入，也銷售了己完結，發(fā)出第二臺時業(yè)務員說第一臺成本有一部分是第二臺的?，F(xiàn)在第二臺成本就少，那是直接將第二臺剩下成本結轉就行，是嗎？
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第十一章生產(chǎn)和倉儲循環(huán)審計練習題2、銷售成本審計某企業(yè)甲產(chǎn)品明細賬顯示某年12月初結存500臺，每臺生產(chǎn)成本200元，12月份完工入庫800臺，每臺生產(chǎn)成本220元，12月份共發(fā)出銷售950臺，均采用托收承付結算方式結算，其中已辦妥托收手續(xù)的為900臺，且不存在退貨期，也沒有保留與所有權相關的控制權，其余50臺均未辦妥托收手續(xù)。審查甲產(chǎn)品銷售收入明細賬記錄，本月售出950臺，每臺售價300元，共計285000元；審查甲產(chǎn)品銷售成本明細賬記錄，本月結轉900臺的銷售成本，每臺200元，銷售總成本180000元。經(jīng)審查，該企業(yè)產(chǎn)品銷售成本結轉一直使用權月一次加權平均法。要求：分析上述業(yè)務處理中存在的問題及其動機
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老師上午好！老師我們是苗木專業(yè)合作社，我想問一下我現(xiàn)在第一季度和第二季度成本高收入幾乎沒有，然后我直接把發(fā)生的成本計入一二季度里了。然后第三，四季度銷售收入回來了，這銷售收入多了成本沒有了，因為成本都計入一，二季度里了。一，二季度做的賬是凈利潤負數(shù)，那么老師三，四季度銷售收入確認完之后沒有成本了，凈利潤就是正數(shù)非常多了。那我應該怎么做呢？
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在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外，其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下，在報銷時還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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每年交的稅控服務費280是可以抵扣的吧？
你好，對的是的，可以全額抵扣。
銷售票開了，成本也有了，人工費是開勞務費發(fā)票，暫時還沒開，做成本時是要先預估人工費等票開了再沖回重新按正確的票入成本，要是做成本時沒有算人工費也沒預估，后面發(fā)生開了勞務費來怎么辦。
你好，可以先暫估，發(fā)票到了再調整。
正確是這樣，那有沒有沒有暫估，后來又開來票來了的情況呢。那怎么辦？
這個月補上去，但是你的成本不要大于收入。
嗯，那是肯定的，成本小于收入。
假如勞務費發(fā)票開15000，那分錄寫借其他應付款15000貸應交稅費-代扣個稅2400銀行存款12600，這樣對嗎？
那就可以沒有問題補上就是了。
對的是的，是正確的。
老師看下我算的個稅對嗎？因為開15000的勞務發(fā)票時有收增值稅及附加稅，計算個稅時有的說要減去這部分，按票面不含稅金額計算個稅，那就有點復雜了，例如開票是14251.49+148.51=15000，那個稅是按14251.49還是15000來申報
按照不含稅的來一萬四的那一個。
那分錄寫借其他應付款15000貸應交稅費-代扣個稅2376.24銀行存款12623.76
這個分錄是什么意思的，同學發(fā)工資還有扣除社保的分錄，你不明白的話，我給你一個看一下，你看一下這個能看明白吧。
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
因為是勞務費不走工資，直接入成本，暫估時借生產(chǎn)成本15000貸其他應付款15000。收到勞務發(fā)票時支付借其他應付款15000貸應交稅費-代扣個稅2376.24銀行存款12623.76
你好，可以的?？梢赃@么做的。