是的,應該給你們打款5000元才對。

你好老師,請問下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費開發(fā)票10000元,款項公付對公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費5000元(對方餐廳開票給我們),請問下我這5000元的餐費怎么入賬
對方給我家匯款5000元,匯款備注:倉儲費,對方不要發(fā)票,說是無票打款,我怎么做帳啊
我買了10000塊錢的貨,不含稅,我要讓對方開發(fā)票要加6%的稅點。我給對方轉(zhuǎn)了10600元,對方是應該給我開10000元的發(fā)票還是10600元
請問老師,我給對方開發(fā)票含稅5000元,對方非要給我對公打款4854元(不含稅),是不是不對,應該打5000元
我進貨不含稅款519710元,對公轉(zhuǎn)賬給對方200000元,對方給我開發(fā)票200000元,我還需要對公轉(zhuǎn)賬多少元給對方?
克山縣智影市場營銷策劃中心,老師這個名字,可以在網(wǎng)上給別的公司做網(wǎng)絡(luò)運營業(yè)務(wù)嗎?
如果是私對私發(fā)放了工人工資,直接出成本,沖現(xiàn)金,不申報個稅的話,會有什么稅務(wù)風險嗎?
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開發(fā)票,是看到老板簽字了才能開,還是業(yè)務(wù)人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個人的款是20萬元,這時公司給出了收據(jù),之后以貨的價款還了5萬元,剩余的是其他員工直接還的15萬元,沒走公司的賬戶,這時我要怎樣做賬改成這個員工的
老師,怎么給公司做出財務(wù)分析和財務(wù)建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?