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Q

老師，物流運輸公司有對方給的過磅單，但是發(fā)票未到，分錄怎么做

2021-08-07 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-07 10:09

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 沒有發(fā)票做賬可以 不允許抵扣所得稅

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快賬用戶6771 追問 2021-08-07 10:13

不是，是我們給對方運輸東西的，對方還沒給我們開票結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2021-08-07 10:13

你給對方運輸，你收到了錢，你給別人開發(fā)票。

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快賬用戶6771 追問 2021-08-07 10:25

哦，那怎么掛賬

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齊紅老師 解答 2021-08-07 10:29

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。如果沒有給錢做這個，

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快賬用戶6771 追問 2021-08-07 10:37

意思是稅費要給他單獨算出來，做到分錄中去？

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齊紅老師 解答 2021-08-07 10:41

你好，對的是的，你已經(jīng)給對方提供服務(wù)了，可以做收入。

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快賬用戶6771 追問 2021-08-08 09:56

可是當(dāng)月沒給對方開發(fā)票??？把稅款做出來，等次月開發(fā)票時分錄又怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-08-08 10:07

沖無票收入然后坐發(fā)票的 借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

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借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 沒有發(fā)票做賬可以 不允許抵扣所得稅
2021-08-07
你好 之前做了成本的嗎
2020-09-29
你好，開具發(fā)票 借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 ，收到運費 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款等
2025-01-11
未付的運輸費掛應(yīng)付賬款
2024-02-26
同學(xué)你好 這個都是借庫存商品 貸銀行存款 這樣做的
2021-08-10
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