您好 請問單位沒有相關經(jīng)手人嗎
老師我公司是商貿(mào)公司,現(xiàn)在收到一批產(chǎn)品,款未付,也不知道價格是多少,我要怎么暫估入庫
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發(fā)票,借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉(zhuǎn)成本!
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
小規(guī)模納稅人采購貨物出現(xiàn)已收貨,已付款,票未開,付款是不含稅價,那是不是這樣做賬,付錢時,借預付賬款1000元 貸,銀行存款 1000元,收到貨時借庫存商品-暫估入庫 1000元 貸應付賬款-暫估入庫1000元 后面跨年收到票時,借庫存商品-暫估入庫-1000 貸應付賬款-暫估入庫-1000 再做一筆正確憑證 借庫存商品 1500 貸預付賬款1500。那么在這里預付賬款不是沖多了嘛,為什么是1500因為之前的是不含稅價,現(xiàn)在取得發(fā)票開是含稅價。我不能理解也不知道這樣做賬對不對,請老師解答一下
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會還錢的嘛
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預付賬款,賬上收到B公司開來的票應付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤為2970元,乘60%確認投資收益,為什么還要用30乘60%確認其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍筆畫橫線的那個)
人力資源服務有限公司承接建筑勞務外包,所得稅稅負安裝多少繳納合適,老板說按5個點稅負算成本,請問這個里的5個點是百分之五還是千分之五
人力資源服務有限公司承接建筑勞務外包,所得稅稅負安裝多少繳納合適
他們也不知道價格
我就只有進貨數(shù)據(jù),沒有單價
那憑什么采購 到時候?qū)Ψ诫S意要求價格嗎
因為是不同商家的,所以現(xiàn)在不知道那批是那家的多少錢一頓,我可以根據(jù)之前的產(chǎn)品價格來暫估嗎?因為有一部分已經(jīng)銷售出去了,如果我不暫估,也做不了銷售,結轉(zhuǎn)成本等
那可以根據(jù)之前的產(chǎn)品價格來暫估
老師我就是不知道該怎么來根據(jù)之前的產(chǎn)品價格暫估,我要怎么計算
之前的購進沒有發(fā)票 發(fā)票上沒有單價嗎
有發(fā)票,可是每批單價都不一樣
那可以用最近一批的
老師就是直接用最近一起的單價來暫估嗎?那到時候我收到發(fā)票付款了,單價不一樣有差價怎么辦?
直接用最近一起的單價來暫估 到時候沖銷暫估 根據(jù)發(fā)票再做分錄
嗯,我們這邊就是很不統(tǒng)一,可能發(fā)票這個月開幾百噸,下個月開幾百噸,要做幾個月才能開完,所以我就怕到后面我的庫存不對,20年我的庫存就對不起來
這個可以先暫估 后期收到發(fā)票 把暫估的全部紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再做分錄入賬