“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”，這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎？如果9月份收到進項發(fā)票，勾選抵扣，但申報是忘了填寫進項稅額，按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，開出了紅字信息表，10月份申報時，會要求進項轉(zhuǎn)出補稅，怎么處理？

我19年3月份收到一張運費專票，抵扣了也入了賬，11月份因為稅務(wù)問題，讓對方紅沖了，我方由于種種原因，在2020年1月份才更正的11月份的報表也做了進項轉(zhuǎn)出，增值稅跟城建附加稅1月份也交了，問下這跨年的紅沖進項怎么做分錄？

老師你好，投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅，9月份已做收入，10月份開具了紅字發(fā)票，那9月份按投入產(chǎn)出法抵扣的稅金，在10月份申報時該怎處理，是在增值稅申報表中的表二做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

作為購買方，我5月份收到一張購買辦公用品的專票，我已經(jīng)入賬并且抵扣進項稅額，現(xiàn)在6月份了，已經(jīng)申報完增值稅了，才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了，我開具信息表，讓對方開紅字發(fā)票，請問，應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理？

對方公司8月開給我們的專票已入賬抵扣，9月份紅沖了。請問9月份怎么做賬？ 8月份發(fā)票賬務(wù)處理為:借: 銷售費用 10 進項稅額 9 貸: 其他應(yīng)付款 19