老師您好，問了很久還沒明白，代收代付a公司的物業(yè)費(fèi)一萬元交給物業(yè)公司，物業(yè)公司開票給我們了，我們又開票給a公司怎么做分錄，沒有一分錢的收入哦
您好，分兩筆，你收到
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
開給別人
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
收支兩條線
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老師，不錯，您的最特別呀，不管是小規(guī)模還是一般納稅人，收發(fā)票和開發(fā)票都沒看到進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)，也沒有看到其他應(yīng)付科目，還是不理解為什么要這樣做
你比如下，我沒太明白
謝謝老師，我們是小規(guī)模收到發(fā)票怎么不做借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，開出發(fā)票怎么也沒有貸應(yīng)交增值稅
收到發(fā)票，你要確認(rèn)成本或費(fèi)用，為什么要計(jì)入到其他應(yīng)收款了
借：費(fèi)用或成本
貸：銀行存款
是這樣做的
老師，開出發(fā)票也應(yīng)該有銷項(xiàng)稅哈
小規(guī)模不需要，直接全都計(jì)入費(fèi)用或成本中