但是我的單位部分和個人部分加起來剛好和銀行扣繳的社?？钜恢?

個人部分不用計提的，這個直接從工資里面扣的

是繳納社保的時候

個人部分，你計入其他應收款就可以了

我這個10月的社保是不是要計提10月工資的時候計提

你把應付職工明細科目導出來查下

我想確認一個問題就是：10月的社保是不是應該在10月計提工資表里面計提，比如我10月10日繳納了本月社保，就會做繳納社保的分錄，然后月底的時候計提工資的時候一起計提這個10月的社保

是的，工資和社保都是當月計提當月的，

我看了我計提的社保和繳納的社保數(shù)據(jù)都是對的，所以不明白為什么會有負數(shù)

這個是我的數(shù)據(jù)，能不能幫我看看問題在哪里呢

管理費用-社保這個貸方1268.05是什么意思

你這個分錄有點問題，這個支付的借貸都不相等

兩幅圖片的左右平衡的

計提社保
借：管理費用-社保公司部分
貸：應付職工
支付了社保
借：應付職工
其他應收款-個人
貸：銀行存款

你這樣做，應付職工就不會是負數(shù)了

已經(jīng)明白了，工資向后看，社保向前看