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老師,麻煩幫我看下唄,沒(méi)填過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表,我如果按按這個(gè)固定的銷售收入成本同時(shí)都是無(wú)票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個(gè)表,按這個(gè)數(shù)值是不是沒(méi)有錯(cuò)呀

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老師,麻煩幫我看下唄,沒(méi)填過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表,我如果按按這個(gè)固定的銷售收入成本同時(shí)都是無(wú)票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個(gè)表,按這個(gè)數(shù)值是不是沒(méi)有錯(cuò)呀
老師,麻煩幫我看下唄,沒(méi)填過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表,我如果按按這個(gè)固定的銷售收入成本同時(shí)都是無(wú)票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個(gè)表,按這個(gè)數(shù)值是不是沒(méi)有錯(cuò)呀
2025-11-12 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-12 08:14

利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入、成本勾稽邏輯是對(duì)的,但增值稅稅額、附加稅費(fèi)的計(jì)算(尤其是應(yīng)納稅額減征額、附加稅費(fèi)基數(shù)和稅率)需要結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)(如是否代開(kāi)專票、有無(wú)減免政策)再?gòu)?fù)核,確保政策適用合規(guī)。

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快賬用戶6508 追問(wèn) 2025-11-12 09:53

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-12 10:03

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好;開(kāi)票是開(kāi)的什么發(fā)票 ? 你4季度超過(guò)了45萬(wàn)了。??
2022-01-12
同學(xué)你好,銷售使用的固定資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致增值稅的申報(bào)表和利潤(rùn)表的收入不一致,是因?yàn)槟愎潭ㄙY產(chǎn)清理的科目不是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而是計(jì)入資產(chǎn)處置損益或者營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)是正常的。所得稅申報(bào)表的收入當(dāng)然是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啦,也就是利潤(rùn)表上的收入。
2022-05-31
利潤(rùn)表是在資產(chǎn)處置損益里體現(xiàn)的。
2023-08-10
你好,這個(gè)查不到如果沒(méi)有走對(duì)公戶
2024-03-08
同學(xué)你好 按對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)
2023-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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