借：管理費用-車輛費用293.2 貸存現(xiàn)金293.2

是的，直接那樣做賬就行

老師我賬上還有87.94元，可是，我做出來是-205.26，我都不知哪里錯了

不是現(xiàn)金支付的，是私人墊付款報銷的就計入其他應付款

就是結轉哪里

2025-10-16 記-1 加油 5602008 管理費用-車輛費用 人民幣 0.00 293.20 0.00 0.00 2025-10-16 記-1 加油 1001 庫存現(xiàn)金 人民幣 0.00 0.00 0.00 293.20 2025-10-30 記-2 收到吳強建設工程路面修復費 1002001 銀行存款-銀行存款 人民幣 0.00 18720.00 0.00 0.00 2025-10-30 記-2 收到吳強建設工程路面修復費 5603004 財務費用-現(xiàn)金折扣 人民幣 0.00 740.00 0.00 0.00 2025-10-30 記-2 收到吳強建設工程路面修復費

老師 你微信多少，我發(fā)給你看下也幫我

做賬的把握一個原則，看賬面實際是支付現(xiàn)金，還是老板或者別人墊付的？出納實際支付的現(xiàn)金才做庫存現(xiàn)金

我想問一下問題，如果上個月的工資沒發(fā)，11831元，這個月發(fā)工資11831 我怎么寫會計分錄，結轉又怎么寫

比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按公司的部門分配計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸：應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ? 應交稅費——應交個人所得稅15 銀行存款5485 4申報月份交社保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? ?其他應付款—社保，公積金（個人部分）500 貸： 銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應交稅費——應交個人所得稅15 貸：銀行存款15

哎，老師加下你微信幫我看下

做賬要懂原理，后邊發(fā)工資就是那幾個分錄，看懂每個步驟做的什么業(yè)務就行。沒那么復雜

幫我看下這個表

是不是那里做錯了

沒法直接看出是否錯誤，需要審核你的原始憑證才知道每筆業(yè)務是否正確

1.加油，借：管理費用 車輛費用293.2 貸 庫存現(xiàn)金293.2 2.開發(fā)票給別公司 借：銀行存款 18720 借 ：賬務費用 現(xiàn)金 折扣740 貸：應收賬款 19460 3.轉賬手續(xù)費 借 賬務費用-手續(xù)費 9 貸 銀行存款 9 4.支付工資9月與10月 應付職工薪酬 工資18711 貸庫存現(xiàn)金：18711

后面就是這個結轉

你確定是現(xiàn)金支付的加油費和工資就那樣做 開票為啥不做收入呢，而是掛應收賬款？

就這幾個，怎么結轉呢，這幾個全部

現(xiàn)在不是結轉的問題，開票為啥不做收入呢，而是掛應收賬款？

開票，我怎么寫呢