請(qǐng)問老師，有這樣一個(gè)問題，今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候，因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表，因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅，實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ)，但1季度稅已經(jīng)交了，如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損，就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況，這種情況怎么化解呢，退稅的話就要查賬，好麻煩吧
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問老師，第四季度一開始報(bào)表利潤(rùn)是虧損的，已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅，后來審計(jì)報(bào)告出來做了一些調(diào)整，最終年度是盈利的（已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補(bǔ)）那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅，這樣是可以的嗎，稅局認(rèn)的嗎？
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你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù)，我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè)，去年虧損￥45,000今年盈利5200，我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表，我想，問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎？如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩！謝謝
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老師，我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅，享受了減：彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣就導(dǎo)致所得稅交少了，但是，年度匯算，企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢？是系統(tǒng)自己減的
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老師，公司2019年12月開始虧損了，今年6月有了盈利，本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損，報(bào)表是不是直接就帶出來了數(shù)，公司一個(gè)老師是這么說的：你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損，只能通過所得稅匯算，今年盈利了以后，比如說你現(xiàn)在盈利了，你只能到一季度的時(shí)候，必須把稅先給他交了，你那個(gè)是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的，你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算，就是說季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表，哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊，彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說的不對(duì)吧
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請(qǐng)問我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬(wàn)多塊錢，但實(shí)際我是不用交的，因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ)，但當(dāng)時(shí)還沒報(bào)匯算清繳，所以先交了1萬(wàn)多的所得稅，現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅，這個(gè)多繳的要怎么退？
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您好，得納稅調(diào)增了，確實(shí)不要退稅，我退稅就查賬了，年輕時(shí)沒有經(jīng)驗(yàn) 調(diào)增后我們以后沒有虧可彌補(bǔ)了
那這怎么辦，只能把以前虧得全部彌補(bǔ)完，還得把這多交的抵完才行嗎，有沒有例外
您好，是的，依我的經(jīng)驗(yàn)，只有這樣，如果公司的賬真實(shí)，查賬也不是不能接受，就是要配合3個(gè)月，我一家公司查了，就補(bǔ)了2000元的業(yè)務(wù)招待個(gè)稅，因?yàn)槭裁炊疾椴怀?
這樣的話，這幾年虧損和利潤(rùn)浮動(dòng)會(huì)比較大啊，會(huì)觸發(fā)預(yù)警嗎，虧了三四年，這一年就妞虧還盈利了，會(huì)不會(huì)也會(huì)找
您好，預(yù)警倒不會(huì)，因?yàn)閷?duì)稅務(wù)來說是好的方向
我們是小規(guī)模企業(yè)，會(huì)真來查賬嗎，會(huì)查些什么啊
您好，先自查，看補(bǔ)多少稅，專管員不滿意就把憑證送到稅務(wù)局，電子資料也要同步提供，配合稅就行
好吧，謝謝，那我還是看看怎么調(diào)增吧，抵完了再說
您好，要么再問問其他老師的經(jīng)驗(yàn)，一會(huì)我不接了，多參考不會(huì)錯(cuò)