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生產(chǎn)企業(yè)先申報了增值稅，再申報免抵退增值稅的收入。填寫你的正常銷售額就可以的。免抵退銷售額申報增值稅之前，先去電子稅務(wù)局里面認(rèn)證發(fā)票統(tǒng)計確認(rèn)，然后再去申報。

2025-10-14

同學(xué)你好這個直接刪除

2022-01-04

對“免、抵、退”稅辦法有三步處理公式：一是，當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷售貨物銷項稅額－（當(dāng)期進項稅額－當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣的稅額）－當(dāng)期留抵稅額；二是，免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率；三是，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額。　　會計上，實行“免、抵、退”政策的賬務(wù)處理也相應(yīng)有三種處理辦法。　　一是，應(yīng)納稅額為正數(shù)，即免抵后仍應(yīng)繳納增值稅，免抵稅額＝免抵退稅額，即沒有可退稅額（因為沒有留抵稅額）。此時，賬務(wù)處理如下：　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）　　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅）　　二是，應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進項稅額，不做會計分錄；當(dāng)留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時，可全部退稅，免抵稅額為0.此時，賬務(wù)處理如下：　　借：應(yīng)收補貼款　　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅）　　三是，應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進項稅額，不做會計分錄；當(dāng)留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時，可退稅額為留抵稅額，免抵稅額＝免抵退稅額－留抵稅額。此時，賬務(wù)處理如下：　　借：應(yīng)收補貼款　　　　應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）　　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅）　　通過以上三種情況的分析與處理可看出，如果不計算出“免抵稅額”，會計處理上將無法平衡。

2021-03-19

你好，對正常應(yīng)該是一致的，您這種特殊的情況，你可以先給你稅管員兒打個電話，問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。

2022-05-31

（1）“免稅”：對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物，在出口時免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅。（2）“抵稅”：生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等應(yīng)予退還的進項稅額，抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。生產(chǎn)外銷貨物的進項稅額分為：應(yīng)予退還的進項稅額；不予退還的進項稅額（免抵退稅不予免征和抵扣稅額）。（3）“退稅”：生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額時，對未抵頂完的部分予以退稅。

2021-03-19

快賬用戶2677 追問 2025-10-14 13:12

老師免抵退銷售額是出口發(fā)票上的金額嗎，認(rèn)證發(fā)票是認(rèn)證對應(yīng)的出口的進項稅嗎？我怎么才能知道我出口的那些對應(yīng)哪些進項稅？

齊紅老師解答 2025-10-14 13:15

你每次出口都開了發(fā)票的話，對的是的，如果出了口沒有開發(fā)票，那你得申報無票收入。這個和你報關(guān)單上的fob的價格是一樣的。認(rèn)證發(fā)票的是主要能允許抵扣的就是可以認(rèn)證，它不需要區(qū)分銷售出去的才能認(rèn)證

快賬用戶2677 追問 2025-10-14 13:27

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-10-14 13:29

不用客氣，工作愉快

快賬用戶2677 追問 2025-10-14 14:25

老師，這個進項稅額轉(zhuǎn)出金額是怎么算出來的

齊紅老師解答 2025-10-14 14:31

退稅率和進項稅率是一樣的嗎？ ?如果一樣的看免稅對應(yīng)的進項，算不出來的，用當(dāng)月的免稅銷售額除以總銷售額乘以進項稅額

快賬用戶2677 追問 2025-10-14 14:32

退稅率和進項稅額不一樣呢

齊紅老師解答 2025-10-14 14:38

離岸價*（貨物適用稅率-出口退稅率）

這個離岸價格是人民幣的

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