你好老師，我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份，當時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認證我的進項票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。

你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準確說現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因為按照貿(mào)易公司備案退稅 進項票要和報關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因為我們是一部分物料購買發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作？還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)？生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進項抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報關(guān)單和進項發(fā)票 不一致的問題

老師，1.生產(chǎn)企業(yè)，24年12月出口。本月18號申請首退稅時，跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了，這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?，F(xiàn)開票額度只有60萬，3月份出了兩筆，共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度，也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎？還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的，A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單，B公司雖是生產(chǎn)公司，但沒有生產(chǎn)能力，把款打給C公司進行生產(chǎn)。完成交貨后，B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司，并完成了退稅。請問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票？開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢？

老師，我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù)，4月20日也報關(guān)出口了，也開了出口發(fā)票，金額是672萬，那我現(xiàn)在要申報4月份的增值稅，我看系統(tǒng)只有主表（增值 稅附加稅費申報），附表一（本期銷售情況明細表），附表二（本期進項稅額明細表）、附表三（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）、附表四（稅額抵減情況表），附表五（附加稅費情況表）這些表的，我是不是在申報增值稅的這個環(huán)節(jié)，是不是只涉及到這幾個表呀，我查了AI上面說還要填報那個那《免抵退稅申報匯總表》的，有點搞不清了，我4月份進項沒有留抵稅額，因為是第一筆出口業(yè)務(wù)，不懂報稅，

老師，我新接手一家出口企業(yè)的賬，發(fā)現(xiàn)一個問題： 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當期未申報 直到25年2月才申報此筆出口退稅 申報時959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是：因為有一筆24741.95的退貨，出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致，1.增值稅申報表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報表中，這個要更正嗎？2.退的是上年的銷售，賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響？