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Q

老師，你好。我們是采購商，對方給我們開了進(jìn)項，我們抵扣使用了，但是因為質(zhì)量問題，我們退貨給對方，對方說由于我們使用了發(fā)票，就不能退稅點了，只退了差價。我們的賬務(wù)如何做？

2025-07-20 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-07-20 08:37

這個發(fā)票讓對方開紅字發(fā)票不就行了，要不你的庫存商品一直都在這帳上。

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快賬用戶5677 追問 2025-07-20 08:38

那如果是走賬，讓對方多開票，我們墊付稅金，對方退我們差價，那這個如何做賬？

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齊紅老師 解答 2025-07-20 08:42

借銀行存款 貸庫存商品

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快賬用戶5677 追問 2025-07-20 08:43

我們沒有庫存商品，但是多了進(jìn)項，怎么出來呢

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齊紅老師 解答 2025-07-20 08:51

借庫存商品100 進(jìn)項13 貸銀行存款113 借銀行100 貸庫存商品100 不就可以 從頭到尾完整的

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快賬用戶5677 追問 2025-07-20 10:50

老師，我們給別人公戶轉(zhuǎn)了1萬錢，對方給我們開1萬的發(fā)票，對方私戶退9千，賬怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-20 11:27

借銀行存款9000 貸庫存商品9000

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這個發(fā)票讓對方開紅字發(fā)票不就行了，要不你的庫存商品一直都在這帳上。
2025-07-20
你好，我們購進(jìn)貨物，但是沒有實物交接，到底是不是真實的購進(jìn)業(yè)務(wù)呢？?
2023-08-10
你好，業(yè)務(wù)梳理一下，你們進(jìn)貨銷售給你們的客戶，但因產(chǎn)品有問題，客戶沒付款給你們，也沒把產(chǎn)品退回，因為客戶沒給你們結(jié)賬，所以你們也沒給供應(yīng)商結(jié)賬，是這樣嗎？
2025-06-30
你好，對的，是的，需要給對方。
2023-01-18
你好，你們現(xiàn)在退回的話那你就直接紅沖購貨分錄，讓供貨方給你開紅字發(fā)票
2020-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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