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第一個問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對企業(yè)有什么影響?第二個問題就是,一般人進項已經(jīng)抵扣,后來用于簡免集個,做賬做了進項稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?

2025-07-19 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-19 15:18

小規(guī)模收到專票直接視同普票做賬就行。后邊在用于免稅項目的月份做進項轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶3465 追問 2025-07-19 15:20

就是一般人那個票抵扣了就抵扣了,不用管了,直接只做賬就行是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-19 15:21

是的,就是那個意思的。后邊在用于免稅項目的月份做進項轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶3465 追問 2025-07-19 15:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-19 15:38

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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