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老師好,24年付給個(gè)人供貨商的采購(gòu)款(對(duì)方開不了發(fā)票),做賬時(shí)計(jì)到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?

2025-07-19 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-19 15:15

那個(gè)在24年就直接 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本

頭像
快賬用戶8949 追問 2025-07-19 15:18

24年直接計(jì)入預(yù)付賬款了,24年的賬動(dòng)不了了,而且匯算清繳已經(jīng)做完了,所以看25年的賬應(yīng)該怎么調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-19 15:20

那么直接做 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)付賬款

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那個(gè)在24年就直接 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2025-07-19
那有沒有收到商品和服務(wù)?
2024-03-26
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,你這個(gè)不需要賬務(wù)處理。你如果紅沖了應(yīng)付賬款一直有借方余額。
2024-12-26
不會(huì)開發(fā)票,你當(dāng)時(shí)暫估成本沒呢?
2022-04-19
你好,對(duì)的,是的,這個(gè)正確。
2023-03-28
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