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演示賬套

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單上有兩個商品視同內(nèi)銷，在賬務(wù)和報表上怎么操作

2025-07-19 10:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-19 10:34

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項增值稅附表一13%銷售貨物里面填寫沒開發(fā)票的話，無票收入第五列

快賬用戶2978 追問 2025-07-19 10:43

老師，開出口發(fā)票時做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入現(xiàn)在有兩個商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷，分錄不應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入-出口收入貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎？

齊紅老師解答 2025-07-19 10:45

不對主營業(yè)務(wù)收入出口收入，這個是不含稅的，借主營業(yè)務(wù)收入出口營業(yè)外收入出貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅要改也得這么改你們單位自己承擔(dān)增值稅，還有你出口的時候不知道這個是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的提前知道的話，直接按照我上面寫的來就行

快賬用戶2978 追問 2025-07-19 11:27

出口的時候不知道轉(zhuǎn)內(nèi)銷。

快賬用戶2978 追問 2025-07-19 11:27

出口的時候不知道轉(zhuǎn)內(nèi)銷。

齊紅老師解答 2025-07-19 11:39

借主營業(yè)務(wù)收入出口營業(yè)外支出貸主營業(yè)務(wù)收入內(nèi)銷銷項稅額