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老師,這個出現(xiàn)提示是什么意思?我上個月沒有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來的?

老師,這個出現(xiàn)提示是什么意思?我上個月沒有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來的?
2025-06-12 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 16:01

您好,期初未交是你申報所屬期的上期期末欠的稅款,如果金額合適并且已經(jīng)抵交貨交過了,就把同樣的金額填寫到30行

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快賬用戶3559 追問 2025-06-12 16:14

第30行不就是4月份屬期繳納的稅款嗎?我上個月沒有繳稅稅額,是直接做了留底抵欠稅。繳了3月份所屬期欠的稅。

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快賬用戶3559 追問 2025-06-12 16:17

這個數(shù)據(jù)我從來沒有注意過,都是系統(tǒng)自動帶過來沒有改過。這個30欄是0,稅務(wù)應(yīng)納增值稅和我預(yù)算出來的金額一樣

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齊紅老師 解答 2025-06-12 16:18

您好,這截圖是4月份的申報表的話,30行就是4月份繳納的3月份的稅款。 你再看看3月份的申報,如果做了留底抵欠稅,那這25行就應(yīng)該是0

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快賬用戶3559 追問 2025-06-12 16:26

4月份所屬期的是這樣子的。我一開始截圖的是5月份所屬期的申報表

4月份所屬期的是這樣子的。我一開始截圖的是5月份所屬期的申報表
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快賬用戶3559 追問 2025-06-12 16:27

是4月份所屬期做了留底抵欠稅

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齊紅老師 解答 2025-06-12 16:30

?從這表看,你4月份確實有1086498.23的未交稅款,你的抵欠沒有

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快賬用戶3559 追問 2025-06-12 16:31

期初未繳稅額如果是上個月所屬期未繳的不對呀。我看了以前的都有數(shù)據(jù)。我們以前沒有欠過稅,就是3月份沒有勾選成功改了報表0申報了,沒有繳那么多稅款。

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齊紅老師 解答 2025-06-12 16:35

您好,4月份顯示期初未交(3月份)1319536.29,在4月份交了233038.06,4月底還有欠稅1086498.23(這個欠稅從報表看還是3月份產(chǎn)生的,說明3月份沒有0申報是有數(shù)據(jù)的) 所以你還要看3月份0申報,是否成功。

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快賬用戶3559 追問 2025-06-12 16:44

這個是稅務(wù)局幫忙改的,進項稅額是0。沒有問題,我們需要繳納593733.7元,只繳納了233038.06元。5月份申報4月份抵欠款162090.67元。

這個是稅務(wù)局幫忙改的,進項稅額是0。沒有問題,我們需要繳納593733.7元,只繳納了233038.06元。5月份申報4月份抵欠款162090.67元。
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齊紅老師 解答 2025-06-12 16:57

您好,這個表是3月的吧,你看欠上期(2月份)的725802.59,本期(3月)未交593733.7,合計欠稅725802.59%2B593733.7=1319536.29,沒問題啊,這表都連續(xù)上了,不存在你說的抵欠情況

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快賬用戶3559 追問 2025-06-12 17:11

是4月份所屬期進項全部勾選大于銷項抵了一部分欠款也繳了一部分錢和滯納金。

是4月份所屬期進項全部勾選大于銷項抵了一部分欠款也繳了一部分錢和滯納金。
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齊紅老師 解答 2025-06-12 17:23

您好,你把5月份完整的申報表也發(fā)下

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哈哈,你把上月交的填在27欄就可以了
2022-04-08
你好;? 你去看看 上期期末? 是否有應(yīng)交稅費; 是否繳納了。 沒有繳納才會有這個的??
2023-02-07
通俗地講,就是進項大于銷項,本期不用交增值稅,且可以繼續(xù)抵下期的銷項
2020-12-30
你的申報表上的附加也沒多交呀。按你實際扣款做賬就是了
2022-07-04
你好,可以這么操作的呢。不過這個情況,最好聯(lián)系一下稅管員
2022-02-26
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