老師，銷售一客戶機器含有配件，發(fā)票按成套來開的話是免稅的，我們也這么開出去了，賬也做了。但現在的問題是這個配件拆開用過一次，客戶要求優(yōu)惠1000元，但之前已經按全額做賬及開發(fā)票了，現在該怎么解決呢？
你好，你這個將差額的1000做營業(yè)外支出就好了。
-
Q
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
-
Q
老師，現在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢（這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的）反正現在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎
-
Q
老師，我們是做服裝批發(fā)的，進了一批衣服，錢已經通過公戶支付出去了。但是對方一直沒有開進項發(fā)票來。目前衣服已經銷售出去很多了，也開出去了銷項發(fā)票。目前這個賬，不知道怎么寫。現在沒進項發(fā)票，怎么反應庫存商品的增加，還有銷售出去的這些怎么寫呢？
-
Q
個人客戶去年五月從我們公司購買一臺設備43000，有36000是農業(yè)機械免稅，配套的設備7000元是13個點的稅?？蛻艄珣舸蚩?0000元，微信支付3000元，沒有開發(fā)票，也沒有做無票收入。這個月這個客戶服務的一家公司要求我們現在把票開給他們公司，怎么操作合法呢？這家公司在沒有取得進項的前提下這個月都把這個設備的發(fā)票開出去了，現在著急要讓我們給他開票呢
-
Q
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項票，錢也退回公戶了，但當時的會計沒有做負數發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應付賬款了，現在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個我現在怎么做賬務處理啊老師
熱門問答 更多>
-
資產負債表，利潤表填報
-
老師，8月份做了暫估入庫同時結轉了成本，10月份收到發(fā)票品類名稱不一致（大類一至）應該怎么做憑證？
-
請問生產設備公司，外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎？
-
老師，請問加盟店用我們品牌開店，我們代收營業(yè)款，五個工作日在轉回去，但是每月扣2.1萬收益，2.1萬我當期確認收入了，對方要發(fā)票開什么項目呢？代收營業(yè)款有千分之五的返點，這個確認其他業(yè)務收入了，發(fā)票開什么項目？另外加盟店代刷我們會員卡，五個工作日把代刷錢轉給加盟店，要扣5個點返點，發(fā)票開什么項目？
-
老師，我們是運輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺車給個人，通過二手車市場開具了二手車發(fā)票，有兩臺已經入賬了作為固定資產，一臺沒有入賬，兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現當時沒有申報，那現在分別怎么處理，希望回答詳細些
-
老師，無票支出不入賬可以么，之前的會計都沒有入賬，然后是成本多結轉了
-
老師，如果我買的A產品，沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了，就是項目名稱不一樣，這樣的話，我A的購貨清單是不是不能用了。
-
老師營業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
-
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外，其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下，在報銷時還需不需要提供發(fā)票？依據是什么？ 你
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
關鍵我已經做賬了，該客戶的余額賬上已經沒有了，現在銷售申請退1000元
你好，你就將這個1000塊計入營業(yè)外支出就好了。
那對方需要開發(fā)票否
你好這個不需要開發(fā)票。
好的 謝謝老師
那年終企稅我需要調增否
你好，不用客氣的了。
老師 年終企稅我需要調增否
你好，是的，是需要的。