老師，小規(guī)模在第四季度，有一張銷售發(fā)票拿不到對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)成本，可以不做成本嗎？
你好，不可以的，收入和成本需要匹配，你需要單估。
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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，第三季度開了447萬元的票，暫估成本是438萬，但目前只開了100萬元的成本票，剩下的成本票要第四季度才能開出來了，如果第三季度成本做100萬，要預(yù)交很多的所得稅，剩下的成本票做飯第四季度，第四季度不對外開發(fā)票了，年底是不是還要調(diào)賬，如果第四季度不想調(diào)賬，第三季度應(yīng)該怎么入賬呢
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Q
老師，小規(guī)模企業(yè)第一季度成本費(fèi)用不夠，四五月份的費(fèi)用有多，把這個(gè)費(fèi)用放到第一季度用可以的嗎？
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Q
老師您好！小規(guī)模納稅，第四季度有利潤，但是第3，4季度的管理費(fèi)用還沒有付，到2023年1月付款才拿到發(fā)票，可以用來用2022年第四季度的成本票嗎
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Q
老師，小規(guī)模納稅人公司第二季度銷售沒有開成本票回來，銷售了沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就直接申報(bào)繳納了稅款，下個(gè)季度還可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)第二季度的主營業(yè)務(wù)成本成本嗎？
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老師 我們是小規(guī)模 銷售家具 拿不到商品的成本發(fā)票可以嗎 不做所得稅稅前扣除
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做暫估成本 老師
可是，企業(yè)又在一月份紅沖了這張發(fā)票
對的是的，需要這么做的
可是，企業(yè)又在一月份紅沖了這張銷售發(fā)票，怎么辦？
好，你們單位紅沖收入在紅沖賬戶的成本。
就是12月份還是要暫估成本，然后在1月份紅沖收入，紅沖暫估成本，這樣嗎？
是的對的是的對的。
那匯算清繳的時(shí)候需要做調(diào)整嗎？
你暫估的年終獎和實(shí)際的年終獎有差額的，匯算清繳需要調(diào)整的。
那1月份紅沖12月的發(fā)票的收入，需要做以前年度損益調(diào)整嗎？
是的對的是的對的。
還是下面這樣調(diào)整，老師，可以幫我看看跨年紅沖用哪個(gè)賬目
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品， 借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整，
成本不用紅沖嗎？不太明白
跨年了成本用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替了
那我這樣做，對嗎？
可以的，沒有問題的。